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三、主要审 核发现及沟通过程(杭州印 刷厂海虹彩印质量管理体系审核案例专题)

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杭州印 刷厂海虹彩印质量管理体系审核案例专题

给杭州印刷厂海虹彩印生产经营流程: 业务洽谈/接受订单→打样→样品确认→材料采购→进货检验→印前准备→制版→印刷→印后加工→产品检验→打包→产品交付。
审核组 首先按照审核程序召开了审核首次会议,明确了审核目的、依据和审核范围,并介绍了审核方法、审核安 排和注意事项等内容,该公司 有关人员均表示认可。首次会 议结束后审核组分组按审核计划的安排分组进行现场审核,通过查阅文件记录、现场询 问和作业现场查看等方式进行现场审核。
通过现 场审核审核组发现该杭州印刷厂海虹彩印质量管 理方面存在着诸多问题,由于受篇幅所限,本文仅 对发现的一个问题进行介绍。
首次会 议结束后审核组首先进行了现场巡视,审核组 在仓库巡视时发现有几堆印刷精美的彩盒已覆盖了厚厚的灰尘,便向随 行的生产主管询问原因。生产主管回答:这几批 彩盒是顾客拒收的不合格品,已做报废处理。审核员询问:这些彩 盒印刷质量不错,为什么是不合格品?生产主管回答:这些彩 盒有的是板纸克重不对,有的是 颜色不符合顾客要求,被顾客拒收退回。并表示 现在顾客要求越来越高,生产越来越难搞了。审核员随即询问:这些彩 盒在大货印刷前样品是否经过了顾客确认?生产主管回答:是按工 艺技术部门提供的印刷工艺进行生产的,其中有 二批彩盒都未经过打样,直接安排大货生产的。这时审 核员已觉察到该公司在新产品打样和样品确认过程中可能存在失控情况,决定对 该公司的打样和样品确认情况进行追踪审核。
现场巡视结束后,审核员 在向销售部有关人员了解公司新产品打样和样品确认情况时得知,该杭州印刷海虹彩印产品多 次曾因产品不符合顾客要求而遭到拒收,其中大 多数不合格情况是因为样品未得到顾客认可就进行大货生产所造成的。
审核员 随即抽查了当月的5款新产 品的样品确认情况,发现其中有1款产品 未经顾客确认合格已安排批量生产了,显然该 公司新款产品打样和样品确认过程确实存在失控情况。
审核员 当场向在场人员讲解了质量管理体系标准对样品确认的要求以及样品确认的重要性和基本方式,得到了 包括销售主管在内的在场人员的认同。在审核 结束前的与该公司高层交流时,审核员 重点强调了新产品打样和样品确认的重要性,同时将 因样品确认失控将给企业带来的风险进行了说明。该杭州印刷厂海虹彩印总经理 当场表示接受审核组的意见,表示要 重视新产品打样和样品确认工作,当场要 求有关部门制定相关打样和样品确认管理制度,并要求 有关人员严格按此制度执行,同时对 审核组提出的企业管理中存在的缺陷和不足表示感谢。
审核组 将此不合格情况开具了不合格项报告:仓库内有FH87465彩盒等 产品为顾客拒收的不合格品,向有关 生产和销售人员询问后得知是由于样品未得到顾客确认合格就进行批量生产,导致顾客拒收。不符合GB/T19001—2008标准7.2.1
条款“组织应确定:a)顾客规定的要求,包括对 交付及交付后活动的要求”的规定。该杭州 印刷厂海虹彩印表示认可,并组织 有关人员积极整改。

推荐机构:兴原认 证中心有限公司
认证类型:质量管理体系
认证人员:章杰、陈玉萍

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